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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030775
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.836
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
075/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-146474
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.384.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328317
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y SISTEMA DE DETECTOR DE INCENDIO DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac