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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000636
Monto de la Factura
₲ 55.656.000
Nro. de Orden de Pago
2382
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.927.844
IVA
₲ 5.059.636
Retención DNCP
₲ 198.338
Retención IVA
₲ 1.517.891
Retención Renta
₲ 1.011.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
056/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-145213
Monto Contrato
₲ 55.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.927.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332749
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DEL TECHO EN M.R.A.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac