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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
1552
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-139721
Monto Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.019.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328745
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL ACCESO AL SISTEMA DE DETENCION DE RAYOS DE LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac