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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 56.850.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.063.316
IVA
₲ 5.168.182
Retención DNCP
₲ 202.593
Retención IVA
₲ 1.550.455
Retención Renta
₲ 1.033.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
096/2017
Código de Contratación (CC)
CD-25005-17-149677
Monto Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.063.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac