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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
16042222
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
26-01-2023
Fecha Emisión Cheque
26-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.681.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA ELIZABETH VERA MORENO
RUC
885761-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-218958
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.886.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.413.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418036
Nombre de la Licitación
Servicios de proyectos y fiscalizacion de obras para la Gobernacion de Cordillera - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera