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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005261
Nro. de Timbrado
15339406
Monto de la Factura
₲ 78.120.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.149.943
IVA
₲ 7.101.818
Retención DNCP
₲ 350.011
Retención IVA
₲ 2.706.272
Retención Renta
₲ 2.706.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-212144
Monto Contrato
₲ 99.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.912.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.149.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill