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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002023/2022
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 125.628.125
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.221.775
IVA
₲ 11.420.739
Retención DNCP
₲ 443.125
Retención IVA
₲ 3.426.222
Retención Renta
₲ 3.426.221
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-223555
Monto Contrato
₲ 125.628.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.517.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.221.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421121
Nombre de la Licitación
ACCESORIOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill