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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 117.582.000
Nro. de Orden de Pago
3063
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.368.006
IVA
₲ 10.689.273
Retención DNCP
₲ 414.744
Retención IVA
₲ 3.206.782
Retención Renta
₲ 3.206.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23018-22-219500
Monto Contrato
₲ 117.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.196.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.368.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412444
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill