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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 1.954.000
Nro. de Orden de Pago
5927
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.858.220
IVA
₲ 177.633
Retención DNCP
₲ 6.963
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 35.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
10/06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-107647
Monto Contrato
₲ 16.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.996.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.840.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel