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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009126
Nro. de Timbrado
11970274
Monto de la Factura
₲ 3.387.000
Nro. de Orden de Pago
8138
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.984
IVA
₲ 307.909
Retención DNCP
₲ 13.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23010-15-114421
Monto Contrato
₲ 65.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.198.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.661.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel