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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000700
Monto de la Factura
₲ 6.554.000
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Derlis Romero Acuña
RUC
3881019-0
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30040-21-199846
Monto Contrato
₲ 144.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.333.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.333.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396324
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy