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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 48.098.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.098.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FLORENTIN GIMENEZ
RUC
2108232-4
Número de Contrato
05-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-123495
Monto Contrato
₲ 48.098.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.098.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.098.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302903
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camaras de aire
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia