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Datos del Pago
Nro. de Factura
65479
Nro. de Timbrado
12064795
Monto de la Factura
₲ 3.408.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-140951
Monto Contrato
₲ 66.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.308.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.066.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331369
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera