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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004841
Nro. de Timbrado
15375692
Monto de la Factura
₲ 8.449.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
18-05-2022
Fecha Emisión Cheque
18-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.950.894
IVA
₲ 230.427
Retención DNCP
₲ 29.802
Retención IVA
₲ 230.427
Retención Renta
₲ 230.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23029-22-212981
Monto Contrato
₲ 8.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.441.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.950.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411671
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de mamparas y acondicionadores de aire
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior