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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 119.999.525
Nro. de Orden de Pago
77706
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.117.366
IVA
₲ 10.909.048
Retención DNCP
₲ 427.635
Retención IVA
₲ 3.272.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD 35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-99542
Monto Contrato
₲ 139.645.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.463.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.799.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Veterinarios - 2do llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal