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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0002339
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. de Orden de Pago
83015
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.059
IVA
₲ 24.000
Retención DNCP
₲ 941
Retención IVA
₲ 7.200
Retención Renta
₲ 4.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
C.D. N° 11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23016-14-88738
Monto Contrato
₲ 63.567.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.651.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.207.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES Y NITROGENO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal