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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0003055
Monto de la Factura
₲ 49.392.000
Nro. de Orden de Pago
2296
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.212.393
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-116380
Monto Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.212.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300525
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion