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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 27.677.623
Nro. de Orden de Pago
1511
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.576.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 100.646
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22001-15-107357
Monto Contrato
₲ 68.254.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.761.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.515.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295638
Nombre de la Licitación
Construcción de aula
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion