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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Nro. de Timbrado
13595087
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-23029-19-175382
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.818.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior