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Datos del Pago
Nro. de Factura
NA-223
Monto de la Factura
₲ 8.797.380
Nro. de Orden de Pago
807
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.741
IVA
₲ 799.781
Retención DNCP
₲ 27.222
Retención IVA
₲ 799.781
Retención Renta
₲ 1.199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALLIANCE ENTERPRISE NORTH AMERICA LLC. CORTINA LUIS JOSE
RUC
Número de Contrato
8_2020
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193071
Monto Contrato
₲ 106.695.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.394.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.775.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378273
Nombre de la Licitación
CD 11PM/20 - SERVICIO DE CONEXIÓN DE CONTINGENCIA A LA RED SWIFT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay