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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007789
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.635.916
IVA
₲ 930.000
Retención DNCP
₲ 36.084
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 279.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIT S.A.
RUC
80080099-0
Número de Contrato
10/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193840
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.362.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383800
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS PARA FIRMA DIGITAL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay