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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001417
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.846.000
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
3/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-190830
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.526.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378515
Nombre de la Licitación
CD 66/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay