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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100201161
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
2182
Fecha de Orden de Pago
15-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.287
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
010/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-145196
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia