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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001133
Nro. de Timbrado
119258998
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.011.905
IVA
₲ 744.545
Retención DNCP
₲ 29.186
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 148.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-141685
Monto Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.011.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329514
Nombre de la Licitación
Adq. de equipos informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino