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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Nro. de Timbrado
11951323
Monto de la Factura
₲ 21.295.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
25-07-2017
Fecha Emisión Cheque
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.831.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 387.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-140683
Monto Contrato
₲ 21.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.831.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326733
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enceres
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas