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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000815
Monto de la Factura
₲ 88.300.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.978.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 321.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-178275
Monto Contrato
₲ 88.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.978.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356719
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliario
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion