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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000013
Monto de la Factura
₲ 21.810.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.106
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22001-19-171351
Monto Contrato
₲ 22.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356277
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterios de sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion