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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007499
Nro. de Timbrado
16610225
Monto de la Factura
₲ 17.100.250
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.370.985
IVA
₲ 1.554.568
Retención DNCP
₲ 60.317
Retención IVA
₲ 466.370
Retención Renta
₲ 466.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.721.128
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-223561
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.608.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.294.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual