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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006074
Nro. de Timbrado
16066813
Monto de la Factura
₲ 27.547.645
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.923.587
IVA
₲ 2.504.331
Retención DNCP
₲ 97.168
Retención IVA
₲ 751.299
Retención Renta
₲ 751.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RAMOS HERMOSILLA
RUC
2886354-2
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-223561
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.608.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.294.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA HP
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual