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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0014684
Nro. de Timbrado
16018599
Monto de la Factura
₲ 1.611.467
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.192
IVA
₲ 146.497
Retención DNCP
₲ 5.860
Retención IVA
₲ 43.949
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-222132
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.736.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.766.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO NISSAN X-TRAIL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual