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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002425
Nro. de Timbrado
16100279
Monto de la Factura
₲ 14.918.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.038.516
IVA
₲ 1.356.182
Retención DNCP
₲ 52.620
Retención IVA
₲ 406.855
Retención Renta
₲ 406.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23025-22-218914
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.892.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.176.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415398
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual