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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 3.464.800
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
12-08-2010
Fecha Emisión Cheque
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.294.962
IVA
Retención DNCP
₲ 12.347
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-28007-10-6419
Monto Contrato
₲ 3.464.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.307.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.294.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192116
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas