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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012069
Nro. de Timbrado
12579381
Monto de la Factura
₲ 63.501.000
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.813.325
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 223.985
Retención IVA
₲ 1.731.845
Retención Renta
₲ 1.731.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-159969
Monto Contrato
₲ 137.585.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.585.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.595.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340539
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de radio portable para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc