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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036729
Nro. de Timbrado
13053264
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.173
IVA
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 66.136
Retención Renta
₲ 66.137
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-164928
Monto Contrato
₲ 2.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.284.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348945
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodos Varios para Reparaciones en las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc