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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006100
Nro. de Timbrado
12920497
Monto de la Factura
₲ 78.928.000
Nro. de Orden de Pago
136
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.039.192
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 278.401
Retención IVA
₲ 2.152.582
Retención Renta
₲ 21.525.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 27.932.000
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-158602
Monto Contrato
₲ 111.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.934.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349639
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de merchandising para Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc