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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020845
Nro. de Timbrado
12887097
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
12-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.775.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.771
Retención IVA
₲ 67.099
Retención Renta
₲ 670.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTRUMAQ S.A.
RUC
80037949-7
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-157902
Monto Contrato
₲ 31.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.848.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.602.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340351
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Rodamientos para Bombas de Envio de Cemento en Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc