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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009659
Nro. de Timbrado
13520638
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.122.604
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.396
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 351.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165911
Monto Contrato
₲ 129.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.847.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350578
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de dioxido de carbono (C02) para molino de coke del horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc