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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004147
Nro. de Timbrado
12893818
Monto de la Factura
₲ 19.750.500
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.603.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.665
Retención IVA
₲ 538.650
Retención Renta
₲ 538.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165911
Monto Contrato
₲ 129.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.847.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350578
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de dioxido de carbono (C02) para molino de coke del horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc