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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 79.475.000
Nro. de Orden de Pago
347
Fecha de Orden de Pago
07-03-2019
Fecha Emisión Cheque
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.859.670
IVA
Retención DNCP
₲ 280.330
Retención IVA
₲ 2.167.500
Retención Renta
₲ 2.167.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-165902
Monto Contrato
₲ 79.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.859.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348196
Nombre de la Licitación
Adquisición de notebook para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc