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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001893
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 4.841.550
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.810
IVA
Retención DNCP
₲ 17.254
Retención IVA
₲ 132.042
Retención Renta
₲ 88.028
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 48.416
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-155320
Monto Contrato
₲ 4.841.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.555.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fusibles Varios para Sala Eléctrica del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc