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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-95
Monto de la Factura
₲ 2.724.482
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.933
IVA
₲ 247.680
Retención DNCP
₲ 9.709
Retención IVA
₲ 74.304
Retención Renta
₲ 49.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-102333
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.990.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero