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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-108
Monto de la Factura
₲ 2.566.444
Nro. de Orden de Pago
1335
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.641
IVA
₲ 233.313
Retención DNCP
₲ 9.146
Retención IVA
₲ 69.994
Retención Renta
₲ 46.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-102333
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.990.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero