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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1424
Monto de la Factura
₲ 239.400
Nro. de Orden de Pago
761
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.529
IVA
₲ 21.764
Retención DNCP
₲ 871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-89471
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.733.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero