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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-79
Monto de la Factura
₲ 4.069.800
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.870.306
IVA
₲ 369.982
Retención DNCP
₲ 14.503
Retención IVA
₲ 110.995
Retención Renta
₲ 73.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27004-14-89471
Monto Contrato
₲ 22.982.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.167.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.733.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero