- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Nro. de Timbrado
15346880
Monto de la Factura
₲ 10.650.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
25-10-2022
Fecha Emisión Cheque
02-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.312.588
IVA
₲ 968.182
Retención DNCP
₲ 37.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 290.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217334
Monto Contrato
₲ 10.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.640.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.312.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu