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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003035
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 6.079.300
Nro. de Orden de Pago
1440
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
24-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.665.908
IVA
₲ 552.664
Retención DNCP
₲ 21.222
Retención IVA
₲ 165.799
Retención Renta
₲ 221.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
684
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-215850
Monto Contrato
₲ 170.220.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.203.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.606.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408259
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2022 "Servicio de provisión de internet"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana