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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Nro. de Timbrado
15724713
Monto de la Factura
₲ 32.460.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.546.335
IVA
₲ 2.950.909
Retención DNCP
₲ 114.495
Retención IVA
₲ 885.273
Retención Renta
₲ 885.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristhian Augusto López Blanco
RUC
4620522-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-217686
Monto Contrato
₲ 32.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.431.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.546.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Equipos y Enseres de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu