- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0010290
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 17.999.600
Nro. de Orden de Pago
676
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.938.442
IVA
Retención DNCP
₲ 63.490
Retención IVA
₲ 490.898
Retención Renta
₲ 490.898
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-221510
Monto Contrato
₲ 17.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.983.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.938.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu