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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000214
Nro. de Timbrado
16106844
Monto de la Factura
₲ 5.260.580
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.445
IVA
₲ 478.235
Retención DNCP
₲ 18.556
Retención IVA
₲ 143.471
Retención Renta
₲ 143.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-218548
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.959.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.208.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411164
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Telefonía
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu