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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016211
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 38.635.500
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
09-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.357.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.278
Retención IVA
₲ 1.053.695
Retención Renta
₲ 1.053.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
04/22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-22-213778
Monto Contrato
₲ 38.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.601.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.357.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411882
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu